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校辦企業(yè)財務(wù)收支審計辦法

來源: 律霸小編整理 · 2021-05-18 · 704人看過

第一條為加強財務(wù)管理,建立健康有序的財務(wù)管理秩序,規(guī)范學(xué)院財務(wù)收支審計工作,保證審計工作質(zhì)量,根據(jù)國家和教育部的有關(guān)規(guī)定,第二條本辦法適用于全院各單位,第三條本辦法所稱財政收支審計,是指對學(xué)院及其所屬單位各項經(jīng)費的撥付、籌集、創(chuàng)收、管理和使用情況進行審計監(jiān)督和評價,以及真實性,第四條財政收支審計的目的是促進學(xué)校貫徹執(zhí)行國家財政法律、法規(guī)的要求,進一步落實“財政收支兩條線”,加強資金和物業(yè)物資管理,提高使用效率,第五條財務(wù)管理和內(nèi)部控制制度審計的主要內(nèi)容包括財務(wù)管理制度和運行機制是否符合國家有關(guān)規(guī)定是否按規(guī)定建立了管理機構(gòu),配備了合格的財務(wù)人員,財務(wù)部是否對醫(yī)院各項財務(wù)工作實行統(tǒng)一管理

財務(wù)管理單位是否存在不相容崗位,印章管理是否相互制約

會計核算是否符合國家會計制度,第六條財政收入審計的主要內(nèi)容包括以下內(nèi)容。是否有各種收入,包括財政撥款收入、上級補助收入、營業(yè)收入、營業(yè)收入、創(chuàng)收收入、所屬單位上繳收入、罰沒收入等各種收入,按照收支兩條線統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算,是否真實及時,是否足額到位,是否隱匿、截留、挪用、拖欠、賬外設(shè)賬,以及是否按照收支兩條線統(tǒng)一管理和核算私設(shè)“小金庫”等問題。收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)、收費范圍是否合規(guī)合法并報有關(guān)部門批準(zhǔn),收費票據(jù)是否規(guī)范統(tǒng)一,會計處理是否合規(guī)合法,是否存在亂收費、亂集資等違法問題,亂罰款,擅自增加收費項目、擴大收費范圍、提高收費標(biāo)準(zhǔn)等自制票據(jù)

是否按照國家、教育部的規(guī)定及時足額繳納經(jīng)費,省教育廳、學(xué)院

第七條財政支出審計的主要內(nèi)容包括

財政支出、事業(yè)性支出、經(jīng)營性支出、自籌基本建設(shè)支出、所屬單位補助等各類支出,是否按預(yù)算或計劃執(zhí)行,是否超預(yù)算或超計劃。是否嚴(yán)格按照國家、上級和學(xué)院規(guī)定的支出范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)支出,是否存在轉(zhuǎn)學(xué)、虛報等問題,違規(guī)支付和其他違紀(jì)行為

各種支出的使用效率如何,第八條資金余額及其分配審計的主要內(nèi)容包括收支余額是否單獨反映,會計處理是否合規(guī)。結(jié)余分配是否符合國家和學(xué)院的有關(guān)規(guī)定,是否有或多或少提及職工福利基金、超期分配資金等問題

第九條專項資金審計的主要內(nèi)容包括以下內(nèi)容

是否提取建設(shè)資金,設(shè)備購置基金、職工福利基金、學(xué)生獎勵貸款基金、勤工儉學(xué)基金以及學(xué)院各單位提取、設(shè)立的基金,是否及時足額提取、撥付,符合國家和學(xué)院的有關(guān)規(guī)定。各類專項資金的管理是否符合規(guī)定,是否按規(guī)定的用途或用途支付,使用效率如何。各項專項資金是否按規(guī)定分別設(shè)立專戶核算,核算是否合規(guī)第十條資產(chǎn)審計的主要內(nèi)容包括:。現(xiàn)金及各種存款的管理和使用是否符合要求,內(nèi)部管理制度是否健全,執(zhí)行是否有效;開戶是否合法,是否存在多次開戶、租賃、出借、轉(zhuǎn)帳等問題;銀行賬戶是否按規(guī)定核算,私人是否有公款,業(yè)務(wù)資金是否在其他賬戶核算;資金存貸款是否合規(guī)、安全,是否存在違紀(jì)和資金風(fēng)險

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