一、商品入庫管理制度

1、采配助理下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

2、采配經理審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

3、訂單錄入后，采配助理通知供貨商送貨時間，并及時通知柜臺實物負責人。

4、當商品從廠家運抵至柜臺(倉庫)時，收貨人員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損或是原箱短少、近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采配助理;若因收貨人員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨人承擔。

5、確定商品外包裝完好后，收貨人必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據與商品實物不相符，應及時上報采配助理;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按照規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

7、入庫商品明細必須由收貨人和倉管員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉管員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉管員承擔。

8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

二、商品出庫管理制度

1、賣場列出的上柜、調撥、退貨清單，必須認真、準確、無遺漏地標注商品品牌、數量、金額、單價清單明細等原因。

2、采配助理開具出庫單時，必須對退貨原因及庫存進行認真核實后，方能開具。

3、賣場接到退貨、調撥通知后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

5、商品出庫后實物負責人在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。

6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

三、倉儲管理制度

1、商品堆碼要科學、標準、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則。倉間的面積要合理規劃，干道，支道要畫線，垛位標志要明顯，要編順序號。

2、合理安排貨位，商品分類存放。商品入庫驗收后，要根據商品的性能、特點和保管要求，安排適宜的存儲場所，做到分區、分庫、分類存放和管理。

3、在同一倉間存放的商品，必須性能不抵觸，養護措施一致，滅火方法相同。嚴禁互相抵觸、污染、串味的商品、養護措施和滅火方法不同的商品存放在一起。倉庫不能存放危險品、毒品和放射性商品。

4、入庫商品進行驗收、建倉庫明細賬、效期管理賬及分類管理。

5、經常檢查商品，存放時間長、已損壞的商品要及時上報相關部門進行處理。

6、商品進庫及出庫時間必須遵循先進先出的原則，否則造成過期等經濟損失，必須由倉庫管理員承擔。

7、倉庫中存放的商品還應注意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經濟損失必須由責任人承擔。

四、商品借出管理制度

1、因工作需要或結算等特殊原因，需向柜臺(或倉庫)借出商品時，必須由經手人寫出借貨申請，明確歸還或結算時間后，并經店長(助理店長)、簽字認可方可借出。

2、實物負責人(或倉管員)接到申請后，清點核實所借商品的品名、數量、規格、單價、金額等相關內容，并與借貨人簽字認可貨物正確及完好，方可借出。倉管員必須根據借貨申請表在賬面上進行備注。

3、借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。

4、借出的貨品不得跨月結算或歸還。

5、貨物歸還時，實物負責人(或倉管員)必須根據借貨申請表對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或損壞，則由借貨方按照相關規定進行賠償。