（安委辦明電〔2007〕9號） 各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團安全生產委員會，各有關中央企業： 　　為促進重點行業和領域生產經營單位切實做好安全生產隱患自查自改工作，根據《國務院辦公廳關于在重點行業和領域開展安全生產隱患排查治理專項行動的通知》（國辦發明電〔2007〕16號）要求，現就煤礦、金屬非金屬礦山、冶金、有色、石油、化工、煙花爆竹、建筑施工、民爆器材、電力等工礦商貿企業安全生產隱患自查自改工作提出如下指導意見。 　　各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團安全生產委員會和有關中央企業可依據本指導意見，結合實際情況補充完善，于5月底前下達到每個相關生產經營單位，并督促其貫徹落實，認真自查自改。要求各企業在自查中充分發揮工會組織和全體職工的作用；對查出的問題和隱患要立即整改，一時難以整改的要制訂方案，明確責任，落實資金，限期整改；7月底前將排查治理情況按照監管關系及時上報。各級安全監管部門和有關行業主管部門要加強指導和監督檢查。 　　一、各類工礦商貿企業自查自改的共同內容 　　（一）安全生產責任制落實情況。企業法定代表人負責制及主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位安全生產責任制建立及落實情況。 　　（二）安全生產規章制度建立和落實情況。設立安全生產管理機構、配備專（兼）職安全管理人員情況；技術設備安全管理制度和崗位安全作業規程建立、執行情況；隱患排查整改、重大危險源監控、作業現場安全監督檢查情況；外來施工隊伍（承包商）安全監管情況等。 　　（三）貫徹落實安全生產法律法規和標準情況。安全生產費用提取和使用、風險抵押金繳納、為從業人員繳納保險費等情況；新建、改建、擴建項目依法履行安全"三同時"制度情況。 　　（四）安全培訓教育情況。企業建立健全安全培訓教育制度、保證經費情況；企業全員（包括農民工）培訓教育及考核情況；企業負責人、安全管理人員及特種作業人員持證上崗情況。 　　（五）應急管理情況。建立專（兼）職應急救援隊伍或與相關應急救援隊伍簽訂協議情況；應急救援物資、設備配備及維護情況；應急救援預案制訂及演練情況。 　　（六）事故處理和責任追究情況。事故報告制度建立情況；已發生的事故按照"四不放過"的原則要求，認真吸取事故教訓，對有關責任人的責任追究和落實整改情況。 　　二、各類工礦商貿企業根據本行業特點自查自改的重點內容 　　（一）煤礦企業 　　1.國有煤礦 　　（1）瓦斯治理情況。高瓦斯和突出礦井執行《煤礦瓦斯抽采基本指標》情況；礦井安全監控系統的瓦斯傳感器按規定標校情況和各種閉鎖裝置安設情況；突出礦井"四位一體"防突措施執行情況；按規定進行瓦斯等級鑒定情況；有動力現象及鄰近高突礦井按要求進行煤與瓦斯突出危險性鑒定情況。 　　（2）礦井通風情況。通風系統是否合理，設施是否完善、可靠，礦井總風量和各作業點實際風量情況，是否存在不合理串聯通風；高瓦斯和突出礦井是否設置專用回風巷，是否存在"剃頭下山開采"問題；放頂煤開采的工作面是否符合《煤礦安全規程》第68條的規定；礦井建立綜合防塵系統及運行情況。 　　（3）防止"三超"情況。是否按核定的生產能力組織生產；采掘接替關系、采掘工作面布置是否符合規定；井下各采掘工作面的作業人員是否超過本企業或地方政府的規定；大型礦井每個采區內每班作業人員不超過100人規定的執行情況。 　　（4）機電管理情況。是否真正實現了"雙回路"供電；下井設備取得MA標志情況；井下機電設備保證完好，杜絕電氣設備失爆情況；更換國家明令淘汰的設備及材料，特別是高壓開關、非阻燃皮帶和非阻燃電纜情況。 　　（5）水害防治情況。礦井水文地質，特別是采空區、相鄰礦井及廢棄老窯積水情況；防排水設備和設施的完好情況；雨季"三防"工作的安排落實情況。 　　（6）建設項目情況。新建、改擴建、技改礦井除前述相關內容外，重點檢查：違法違規建設情況；新建礦井是否存在邊建設邊生產、改擴建礦井在改擴建區域內是否存在邊改擴建邊生產現象；施工隊伍資質情況，是否存在施工隊伍資質掛靠、轉借等現象。 　　2.小煤礦 　　（1）煤礦"六證"有效情況以及遺留問題的整改情況。 　　（2）防止"三超"情況。是否存在超能力、超強度組織生產，井下作業人員是否超過地方政府的規定。 　　（3）勞動組織管理情況。是否存在以包代管、層層轉包問題；是否依法與從業人員簽訂勞動合同，參加規定的保險；作業人員是否配備了勞動防護用品；是否有嚴格的入井登記檢身制度。 　　（4）依法依規開采情況。是否按規定布置采掘工作面；是否存在采用非正規采煤方法、以掘代采、多頭作業等問題；是否存在超層越界開采現象；是否有規范真實的采掘工程平面圖等圖紙。 　　（5）"一通三防"管理情況。通風系統是否合理，通風設施是否完善、可靠；是否有違反規定的串聯通風；所有采掘作業地點風量是否符合《煤礦安全規程》要求，是否有無風、微風作業等問題；礦井裝備安全監測監控系統情況；按規定進行瓦斯等級鑒定情況；井下作業地點瓦斯傳感器安裝位置、數量、質量和標校是否符合規定；按照有關規定配備瓦斯檢查員、安全檢查員等特種作業人員及其持證上崗情況；"一炮三檢"制度執行情況；炮泥、水炮泥使用情況。 　　（6）水害防治情況。礦井是否有真實的水文地質資料；是否查清采空區及廢棄老窯積水情況；是否存在相鄰小煤礦井下相互連通情況；防、排水系統是否完善；礦井井口標高是否低于標準的規定。 　　（7）機電管理情況。嚴禁非防爆設備入井規定的執行情況；是否實現了"三專兩閉鎖"；年產6萬噸及以上的煤礦實現"雙回路"供電情況；年產6萬噸以下煤礦備用發電機能否在規定時間內啟動。 　　（8）火工品管理情況。使用煤礦許用火工品規定的執行情況；火工品存儲、使用管理情況。 　　（9）整頓關閉情況。已決定停產整頓、停產整合和責令關閉的礦井，是否落實了停產期間的安全規定，是否規范嚴格進入了整頓、整合或關閉程序；批準恢復生產后是否執行了相關安全規定；是否存在非法生產、施工情況。 　　（10）新建技改項目情況。新建、改擴建、技改礦井除前述相關內容外，重點檢查：違法違規建設情況；新建礦井是否存在邊建設邊生產、改擴建礦井在改擴建區域內是否存在邊改擴建邊生產現象。 　　（二）金屬非金屬礦山企業 　　1.礦山生產企業 　　（1）爆破作業、爆破安全距離符合《爆破安全規程》要求情況，落實爆破作業設計和作業規程、防止危及人身安全和中毒窒息事故的預防措施以及推廣中深孔爆破技術情況；爆炸物品的儲存、購買、運輸、使用和清退登記制度等落實情況。 　　（2）露天礦山自上而下分臺階開采，臺階高度符合《金屬非金屬礦山安全規程》或《小型露天采石場安全生產暫行規定》要求情況；露天邊坡穩定性定期監測情況；深凹露天采場配備專用防洪設施情況；排土場截洪、防洪和排水設施及防止泥石流的措施落實情況。 　　（3）地下礦山有兩個獨立的、直達地面的、能行人的安全出口，各生產水平（中段）和采區（盤區）至少有兩個能行人的安全出口情況。 　　（4）地下礦山采礦作業掘進、運輸、提升、通風、防排水、頂板管理、地壓監控、供電、爆破等環節安全隱患排查整改和重大危險源登記、監控情況。 　　（5）地下礦山建立機械通風系統及安全管理制度的情況；風質、風量、風速滿足安全生產需要和規程要求的情況。 　　（6）地下礦山采空區管理制度、采空區處理方案的制訂和貫徹落實情況，防止人員進入采空區、已關閉廢棄礦井的措施落實情況。 　　（7）地下礦山頂板管理制度、對頂板不穩固的采場監控手段和處理措施的落實情況；圍巖松軟不穩固的回采工作面支護措施落實情況。 　　（8）地下礦山落實防范水害制度，查清采空區及廢棄井積水的情況；制訂防洪、防透水措施和應急預案及落實情況。 　　（9）是否存在超層越界、亂采濫挖等違法違規行為。 　　2.尾礦庫 　　（1）建設項目安全評價、安全設施設計審查及竣工驗收情況。 　　（2）已投入生產運營的尾礦庫無正規設計或者資料不全的，在規定的期限內完成補充設計或補齊必要的資料等情況。 　　（3）按照設計要求組織生產運行、按照規定編制年度尾礦排放作業計劃及落實情況；是否存在危害尾礦庫安全的違規設計、超量儲存、超期服役等情況。 　　（4）從事尾礦庫放礦、筑壩、排洪和排滲設施操作的專職作業人員安全教育培訓和持證上崗情況。 　　（5）尾礦筑壩有足夠的安全超高、沉積干灘長度和下游壩面坡度，尾礦壩灘頂滿足生產、防汛、冬季冰下放礦和回水的要求情況。 　　（6）防洪渡汛主要措施、應急預案、物資器材準備工作情況，對尾礦壩下游居民區或重要設施實施有效監控情況。 　　（7）尾礦再利用情況。對于在用尾礦庫回采再利用和閉庫后再利用的尾礦庫，按照有關規定依法履行建設項目"三同時"審批手續的情況。 　　（8）尾礦庫區內是否存在從事爆破或采砂等危害尾礦庫安全的情況。 　　（三）冶金、有色企業 　　1.《煉鐵安全規程》、《煉鋼安全規程》、《軋鋼安全規程》、《煤氣安全規程》等冶金、有色行業相關安全規程的執行情況。 　　2.冶煉、鑄造等生產環節起重、吊運鐵水、鋼水、銅水、鋁水等金屬重包的專用設備情況，包括設計單位資質、設備選型配套、設備生產企業資質，制造安裝符合規范要求情況。 　　3.起重、吊運等危險性較大設備的日常操作、維護、檢修、檢測制度的執行情況。 　　4.高爐風口平臺、爐身、爐頂、熱風爐等區域煤氣泄漏、冷卻壁損壞、爐皮開裂、爐頂設備裝料系統等重大危險部位和區域檢查情況。 　　5.轉爐、精煉爐、均熱爐的爐體冷卻、傾翻、煙氣回收等工藝環節情況；煤氣生產、儲存、輸送環節防止煤氣泄漏、中毒、應急等制度的建立和執行情況，煤氣監控和防護設施的配置和運行情況。 　　6.冶金、有色金屬冶煉過程和生產環節中涉及的氧氣、氫氣、二氧化硫、氮氣、氯氣、氨氣等氣體生產、儲存、使用過程中，中毒、窒息、爆炸等相關事故防范制度建立和執行情況，各種監控和防護設施的配置和運行情況。 　　7.冶金、有色金屬生產過程中涉及高溫、高壓、強堿、強酸環節，爆炸、燒燙傷、中毒、外泄等相關事故防范制度建立和執行情況，各種監控和防護設施的配置和運行情況。 　　8.涂層生產線的涂料等易燃易爆材料的安全管理情況，防范火災、爆炸等事故的措施及落實情況。 　　9.冶煉鑄造車間嚴格按照規范和要求設計，按照設計布置生產設施，設計、施工變更符合相關規定情況。 　　10.作業現場防范各類機械事故和人員傷害的安全防護設施、安全標志、監控報警、聯鎖和自動保護裝置情況。 　　（四）石油天然氣開采企業 　　1.鉆井、完井、試油和修井等作業過程防井噴措施的落實情況。井場布局，井控設計，防噴器、節流壓井管匯的配套，起、下鉆操作，泥漿密度監控，壓井材料儲備，人員井控培訓等情況。 　　2.含硫油氣井硫化氫防護措施的落實情況。硫化氫防護標準的宣傳貫徹，地質、鉆井工程的設計，井控裝置、井下工具、地面設施的選材；硫化氫探測、報警、防護設備和點火器材的配備，作業人員防硫化氫培訓等情況。 　　3.油氣處理、輸送等過程的防火、防爆措施的落實情況。站場位置、管道路由、防火間距的設定，泄壓放空設施、消防設施、防爆工具的配備使用，防雷防靜電措施的落實，管道的定期監測等情況。 　　4.動火作業、起重作業、高處作業、舷外作業、臨時用電、受限空間作業、平臺起浮拖航作業等環節的管理情況，包括作業許可、安全防范、現場監控等情況。 　　5.重大隱患的整改落實情況。井場安全距離是否符合要求；管道打孔盜油的防范、占壓管道的治理情況；超期服役設備的更換情況；人工島、通井路高程是否符合要求等情況。 　　6.海上石油設施的建造和運行管理情況。第三方檢驗機構的選擇，設計審查的備案，建造過程的監理，設施結構、鉆井、采油和消防、救生等專業設備的檢驗等情況。 　　7.海上石油設施勞動定員的設置與管理情況。設施崗位的設定，外來人員的登記和監控，勞動定員逐步減少的措施等情況。 　　8.防井噴、防硫化氫應急救援預案的編制落實，物資儲備，企地聯合培訓演練的情況；海上石油消防、救生和逃生定期演練，防臺風防風暴潮應急救援預案的編制和落實情況。 　　（五）化工生產經營企業 　　1.化工和涉及化工生產的醫藥生產企業 　　（1）生產企業取得安全生產許可證時不符合項的整改情況；重要生產車間、原料產品庫區、供電供水等重點單元的安全生產狀況。 　　（2）工藝技術管理制度、儀表聯鎖管理制度、設備維護保養管理制度制訂和執行情況；工藝技術是否合規，操作條件是否合理，主要聯鎖自動保護設施是否正常，反應器、分餾塔、重要機組、專用設備以及壓力容器、壓力管道等重要設備的管理制度的執行情況。 　　（3）生產裝置正常開停車和緊急停車安全規程的建立與執行情況，開車前和停車后確認制度的建立與執行情況。 　　（4）在檢修、維修作業中，動火作業、進入受限空間作業、破土作業、起重作業、高處作業、臨時用電等特種作業安全管理制度執行情況；在生產和施工作業中，防火、防爆、防中毒、防跑料串料安全管理制度建立健全和嚴格執行情況。 　　（5）防雷電、防汛、防臺風、防建筑物倒塌等管理制度和措施落實情況。 　　（6）企業是否建立了應急救援隊伍，或與當地大企業、與地方政府建立了應急救援合作關系；化工企業事故狀態下防止"清凈下水"污染的措施落實情況，是否設立了污水儲存池及具備污水處理的能力。 　　（7）崗位操作人員熟練掌握和熟悉本崗位職責、工藝流程、危險及有害因素、工藝技術指標、操作規程、設備儀表的使用、應急處置方法的情況，嚴格執行企業巡回檢查制度的情況。 　　（8）新建項目的立項審批、安全設施審核情況，設計和施工單位的資質情況；項目的竣工驗收、正在試車投料和試生產項目的安全措施制訂和落實情況；化工園區安全生產管理和安全基礎設施建設的落實情況。 　　2.化工經營企業 　　（1）銷售危險化學品的企業是否存在超許可經營范圍現象，是否嚴格執行"一書一簽"（化學品安全技術說明書、化學品安全標簽）制度。 　　（2）銷售劇毒化學品的企業是否查驗、登記劇毒化學品購買憑證、劇毒化學品準購證、劇毒化學品公路運輸通行證、運輸車輛安裝的安全標示牌。 　　（3）危險化學品儲存的安全距離、消防設施、應急預案和應急器材是否符合要求；儲罐區是否建立了罐體定期檢查制度、操作規程并嚴格執行；儲罐是否裝備液位高低報警，是否存在超儲現象，儀表、安全附件是否齊全有效；防雷、防雨、防汛、防倒塌安全管理制度和措施是否落實。 　　（4）危險化學品道路運輸企業是否取得運輸資質，駕駛人員和押運人員是否取得上崗資格證；運輸車輛、罐車罐體和配載容器是否取得檢測檢驗合格證明，車輛二級維護制度和定期檢驗制度執行的情況；運輸車輛配備應急處置器材和防護用品情況；運輸車輛安裝的安全監控車載終端（GPS和行駛記錄儀等）以及標志燈、標志牌是否符合要求。承運劇毒化學品車輛是否載明品名、種類、施救方法等內容，是否攜帶運輸通行證，按照指定的路線、時間和速度行駛。 　　3.危險化學品充裝單位 　　（1）危險化學品充裝單位特別是液氯、液氨、液化石油氣和液化天然氣充裝單位崗位安全操作規程制訂和執行情況，充裝車輛資質、安全狀況查驗制度建立和執行情況，嚴禁超量裝載規定落實情況，操作人員取得上崗證的情況。 　　（2）可燃氣體充裝設備管道靜電接地情況，裝卸軟管每半年進行水壓試驗的情況，充裝設備的儀表和安全附件是否齊全有效；液化氣體充裝站是否采取防超裝措施；有毒有害危險化學品充裝站是否配備有毒介質洗消裝置，防毒面具、空氣呼吸器和防化服的配備和使用情況。 　　（3）對證明資料不齊全、檢驗檢查不合格、罐體內殘留介質不詳和存在其他可疑情況的罐車嚴禁充裝的規定落實情況。是否向駕駛員和押運員說明充裝的危險化學品品名、數量、危害、應急措施、生產企業的聯系方式等，是否向押運員提供危險化學品信息聯絡卡。 　　（六）煙花爆竹企業 　　1.生產企業在申領安全生產許可證，經營企業在申領經營許可證時，對安全評價報告指出的不符合項整改情況以及安全檢查督查提出問題的整改情況。 　　2.生產企業生產工藝符合《煙花爆竹工廠設計安全規范》（GB50161-92）、生產作業符合《煙花爆竹勞動安全技術規程》（GB11652-89）、產品符合安全生產許可證核定產品種類的情況；重點檢查"四超一改"（超品種范圍、超能力、超人員、超藥量，擅自改變工房用途）問題。 　　3.生產企業是否存在違規使用氯酸鉀等禁用、限用藥物生產煙花爆竹問題，購買和使用氯酸鉀登記制度執行情況。 　　4.生產企業藥物混合、造粒、篩選、裝藥、筑藥、壓藥、切引、搬運等危險工序作業人員培訓并經安全監管部門考核的情況。 　　5.在高感度工房室溫超過32℃、一般工房室溫超過35℃、大雷暴雨時，煙花爆竹生產企業落實停止生產規定的情況。 　　6.批發企業負責人、管理人員、保管員培訓考核情況；倉庫內外部安全距離、疏散條件、庫房布局、建筑結構、防爆、防雷、防靜電、消防等安全設施以及電氣設施、安全警示標志和標識牌等符合有關標準的情況；倉庫是否存在超儲現象；執行流向登記制度、建立記錄檔案的情況，是否存在采購和銷售含氯酸鉀等違禁藥物的產品及非法生產的煙花爆竹等問題。 　　7.煙花爆竹長期零售點專店或者專柜、專人銷售、專人負責等安全管理制度落實情況；安全距離、安全通道、零售場所的面積、消防設施等是否符合標準規范要求；是否采購和銷售非法生產的或超標準的煙花爆竹等情況。 　　（七）建筑施工企業 　　1.企業依法取得施工資質和安全生產許可證的情況、企業依法進行建筑施工活動的情況以及遺留問題的整改情況。 　　2.工程的總承包企業、分包企業及工程監理單位等的安全生產責任落實情況。 　　3.按照《建筑施工安全檢查標準》（JGJ59-99），施工現場腳手架、基坑支護與模板工程、"四口、五臨邊"、高邊坡、物料提升機及施工外用電梯、塔吊等重要部位的安全防護與管理符合標準規范的情況。施工作業人員人身安全防護、勞動保護措施的落實情況。 　　4.施工現場臨時用電設施執行《施工現場臨時用電安全技術規范》（JGJ46-2005）的情況。 　　5.施工現場起重、吊裝設備及機具的安全檢測檢驗合格情況，以及塔吊、物料提升機等安裝、拆除方案的制訂及使用情況。 　　6.腳手架的設計、制造、搭設、使用、管理和維修符合國家或行業標準情況。 　　7.高大模板支撐體系、長大隧道、高大橋梁等危險性較大工程安全專項施工方案制訂及專家組論證和審查情況。 　　8.長大隧道施工的地質超前預報、洞內通風、鉆爆設計和爆破器材的管理、圍巖變形監控量測及初期支護、二次砌襯、防水堵漏等工作落實設計方案和有關標準規定情況；預防坍塌、涌水、突泥、瓦斯爆炸事故和其它有害放射性元素措施的落實以及應急救援預案的審查和演練情況。 　　（八）民爆器材生產企業 　　1.企業按照安全生產許可能力和年度生產計劃組織均衡生產情況，對超員、超量、超產、超時"四超"行為的控制情況。 　　2.企業基礎管理和基層現場管理工作達標情況；按照《民用爆破器材企業安全檢查方法-檢查表法》的檢查合格情況。 　　3.對2006年以"四超"專項整治為主要內容的安全生產大檢查查出的不安全因素和隱患的整改落實情況；安全評價報告中指出的不合項整改落實情況。 　　4.按照《工業炸藥生產線電子監控系統設置安全技術條件（試行）》的要求，工業炸藥生產線儀表裝置自動監控和安全連鎖、人機視頻控制和電子監控系統落實情況。 　　5.按照《民用爆破器材企業安全管理規程》的要求，清理危險品存放情況，不同品種不應同庫存放的必須分開儲存、完善監管及巡回檢查制度的落實情況。 　　6.企業外部安全距離符合要求情況；企業工房、庫房定員定量標識及控制落實情況；生產線電氣設備接地和工房防雷設施符合有關規定的情況。 　　7.主要設備是否完好，是否存在帶病運行情況；安全防護設施是否可靠、有效。 　　（九）電力企業 　　1.發電企業 　　（1）特種設備和壓力容器的安全質量檢驗檢測、維護管理和鑒定等情況。 　　（2）水電站大壩的安全監測、補強加固和缺陷處理情況。 　　（3）并網電廠涉及電網安全穩定運行的監控系統、勵磁系統和調速系統、繼電保護和安全自動裝置等設備的安全運行、維護情況。 　　（4）火災報警系統、滅火系統、安全出口、廠內消防通道等消防安全情況。 　　（5）預防惡劣氣候等自然災害和迎峰度夏措施落實情況。 　　2.電網企業 　　（1）電網一次、二次設備的安全運行、維護情況。 　　（2）防火、防雷電設施的配備、使用和維護情況。 　　（3）對重要用戶供電管理情況。 　　（4）預防惡劣氣候等自然災害和迎峰度夏措施落實情況，電網運行方式的復核審查情況。 國務院安全生產委員會辦公室 二○○七年五月十九日?