為規(guī)范分公司在合同辦理工作中的做法,特制訂本工作流程,加強(qiáng)工作計(jì)劃性,優(yōu)化工作流程,簡(jiǎn)化審批手續(xù)。提高工作效率,明確各相關(guān)部門(mén)在此工作中的職責(zé)。

2、適用范圍

各類采購(gòu)合同

3、術(shù)語(yǔ)及定義

A類合同、B類合同、C類合同分類詳見(jiàn)合同分類表(附表一)

4、職責(zé)

4.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同的起草及初審工作;

4.2采購(gòu)部根據(jù)合同分類表,將合同分為A、B或C類進(jìn)行審批;

4.3工程部負(fù)責(zé)對(duì)C類合同標(biāo)的質(zhì)量要求、工期、驗(yàn)收方法等進(jìn)行審批;

4.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)所有合同的付款是否在公司預(yù)算范圍內(nèi),付款方式的合理性進(jìn)行審批;

4.5生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)對(duì)工程部和采購(gòu)部的評(píng)審負(fù)責(zé);

4.6總經(jīng)理對(duì)合同全面進(jìn)行評(píng)審。

4.7A、B類合同須上報(bào)總公司進(jìn)行下一步評(píng)審。

4.8采購(gòu)部根據(jù)審批意見(jiàn)修改合同后再行簽署

如果各部門(mén)負(fù)責(zé)人因事在外不能及時(shí)進(jìn)行合同評(píng)審,應(yīng)委托他人代為評(píng)審,委托人負(fù)評(píng)審責(zé)任,被委托人不負(fù)評(píng)審責(zé)任。各級(jí)委托代理評(píng)審人為:分公司總經(jīng)理可委托為:;分公司副總經(jīng)理可委托為:;分公司采購(gòu)部經(jīng)理可委托為:;分公司工程部經(jīng)理可委托為:;分公司財(cái)務(wù)部可委托為:。任何評(píng)審人在自身評(píng)審時(shí)限內(nèi)未完成合同審批的,視為已默許此合并負(fù)評(píng)審責(zé)任,合同評(píng)審可進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)(特殊情況除外)。

5、工作程序

5.1采購(gòu)部在確定合同條款后七日完成合同的起草及初審工作;

5.2采購(gòu)部根據(jù)合同類型進(jìn)行報(bào)審工作;

5.3工程部須在4小時(shí)內(nèi)完成審批;

5.4財(cái)務(wù)部須在2小時(shí)內(nèi)完成審批;

5.5生產(chǎn)副總經(jīng)理須在4小時(shí)內(nèi)完成審批;

5.6公司總經(jīng)理須在4小時(shí)內(nèi)完成審批;

5.7A、B類合同采購(gòu)部在分公司審批完成后4小時(shí)內(nèi)上報(bào)總公司進(jìn)行下一步評(píng)審。

5.8采購(gòu)部根據(jù)審批意見(jiàn)修改合同后立即進(jìn)行簽署。