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交通銀行關(guān)于印發(fā)《交通銀行分支行總稽核管理暫行辦法》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-02 · 3425人看過
(交銀發(fā)[1997]425號) 交通銀行各分、支行:   現(xiàn)將《交通銀行分支行總稽核管理暫行辦法》印發(fā)給你們,請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。                             1997年11月25日   附: 交通銀行分支行總稽核管理暫行辦法 第一章 總則   第一條 為進一步強化對稽核工作的領(lǐng)導(dǎo),明確分支行總稽核的職責(zé)權(quán)限并加強對分支行總稽核的管理,制定本暫行辦法。   第二條 交通銀行各分支行設(shè)總稽核。   第三條 分支行總稽核是同級行副行長級干部,由上級行考核任免。   第四條 分支行總稽核履行監(jiān)督職責(zé),直接向上級行負(fù)責(zé)。 第二章 工作職責(zé)及權(quán)限   第五條 分支行總稽核專司領(lǐng)導(dǎo)、管理、檢查監(jiān)督所在行和轄屬行的稽核工作,不分管作為稽核監(jiān)督對象的各項業(yè)務(wù)工作。   第六條 分支行總稽核的主要工作任務(wù):   (一)組織領(lǐng)導(dǎo)稽核部門貫徹執(zhí)行國家金融政策、法律、法規(guī),總行和上級行關(guān)于稽核工作的指示、工作部署和規(guī)章制度;   (二)加強與當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行、國家審計機關(guān)、財政專員辦事處有關(guān)稽核審計工作的業(yè)務(wù)聯(lián)系,研究落實他們對本行稽核審計工作的指導(dǎo)意見;   (三)研究制訂本行有關(guān)稽核工作的實施細(xì)則,按本行審批程序簽發(fā);   (四)研究提出強化各項業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的建議;   (五)每年定期向上級行、本行行長報告本行及轄屬行執(zhí)行法律、法規(guī)、方針、政策、計劃、財經(jīng)制度及內(nèi)部控制制度的情況,執(zhí)行中存在的問題及改進的建議和意見;   (六)及時研究解決本行及轄屬行稽核工作中存在的問題;   (七)經(jīng)常聽取本行領(lǐng)導(dǎo)及各業(yè)務(wù)部門對稽核工作的意見和建議,并研究改進工作;   (八)協(xié)調(diào)本行稽核部門與業(yè)務(wù)部門的工作;   (九)受理轄屬行對稽核處理意見的申訴。   第七條 分支行總稽核的工作權(quán)限:   (一)參加本行行務(wù)會議、行長辦公會議及有關(guān)會議;   (二)審定本行稽核工作計劃報上級行審批,審批本行稽核工作文件;   (三)稽核監(jiān)督本行及轄屬行處的業(yè)務(wù)活動和財務(wù)活動;   (四)組織對有關(guān)內(nèi)部控制問題的專題檢查和評價,提出意見和建議,促進整改;   (五)指定本行派出稽核組組長,審查批準(zhǔn)稽核組工作方案和工作報告,簽發(fā)稽核結(jié)論和復(fù)議決定;   (六)按規(guī)定權(quán)限審查批準(zhǔn)稽核處理意見;   (七)及時向本行行長和上級行反映本行和轄屬行工作中出現(xiàn)的重大問題,凡涉及本行主要負(fù)責(zé)人的應(yīng)直接向上級行反映。   第八條 分支行總稽核行使職權(quán),本行和被稽核行的任何部門和個人不得阻撓,但總行稽核部門、上級行總稽核有權(quán)制止、糾正下級行總稽核的錯誤決定。   第九條 分支行總稽核在開展工作中必須忠于職守,堅持原則,嚴(yán)格執(zhí)行國家的法律、法規(guī),總行制定的方針、政策和各項規(guī)章制度;堅持以事實為依據(jù),如實反映稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,不謀私利,不徇私情。   第十條 分支行總稽核違法違紀(jì)、徇私包庇、弄虛作假、嚴(yán)重失職或知情不報的,應(yīng)按情節(jié)輕重、后果大小給予嚴(yán)肅處理,觸犯刑律的送司法機關(guān)處理。 第三章 任職條件及任用程序   第十一條 分支行總稽核的任職除必須具備《交通銀行分支行行級干部選拔任用工作暫行辦法》(交銀發(fā)〔1995〕477號)中規(guī)定的分支行行級干部應(yīng)具備的基本條件外,還需滿足下列條件:   (一)擬任管轄、直屬分行總稽核,需具有大專以上學(xué)歷;從事銀行工作8年以上,其中在稽核、財會、信貸、外匯業(yè)務(wù)崗位工作的年限不少于6年;具有高級會計師、高級經(jīng)濟師專業(yè)技術(shù)任職資格。   (二)擬任轄屬分支行總稽核,需具有大專以上學(xué)歷;從事銀行工作6年以上,其中稽核、財會、信貸、外匯業(yè)務(wù)崗位工作的年限不少于4年;具有會計師、經(jīng)濟師專業(yè)技術(shù)任職資格。   第十二條 分支行總稽核的任用、審批和管理,按干部管理權(quán)限,管轄、直屬分行的總稽核由總行辦理,轄屬分支行的總稽核由管轄分行辦理。   第十三條 分支行總稽核任用工作,除按《交通銀行分支行行級干部選拔任用工作暫行辦法》規(guī)定的程序辦理外,總行、管轄分行在考察、審批前視情況可調(diào)用總稽核擬任對象到上級行,參加1~2期的現(xiàn)場稽核工作。他們的現(xiàn)實表現(xiàn)、政策水平和業(yè)務(wù)能力,將作為任職的考察內(nèi)容。 第四章 附則   第十四條 本辦法自頒布之日起施行。   第十五條 本辦法由交通銀行總行負(fù)責(zé)解釋、修改、補充。

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