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交通銀行關于印發《交通銀行分支行總稽核管理暫行辦法》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-02 · 3425人看過
(交銀發[1997]425號) 交通銀行各分、支行:   現將《交通銀行分支行總稽核管理暫行辦法》印發給你們,請認真貫徹執行。                             1997年11月25日   附: 交通銀行分支行總稽核管理暫行辦法 第一章 總則   第一條 為進一步強化對稽核工作的領導,明確分支行總稽核的職責權限并加強對分支行總稽核的管理,制定本暫行辦法。   第二條 交通銀行各分支行設總稽核。   第三條 分支行總稽核是同級行副行長級干部,由上級行考核任免。   第四條 分支行總稽核履行監督職責,直接向上級行負責。 第二章 工作職責及權限   第五條 分支行總稽核專司領導、管理、檢查監督所在行和轄屬行的稽核工作,不分管作為稽核監督對象的各項業務工作。   第六條 分支行總稽核的主要工作任務:  ?。ㄒ唬┙M織領導稽核部門貫徹執行國家金融政策、法律、法規,總行和上級行關于稽核工作的指示、工作部署和規章制度;  ?。ǘ┘訌娕c當地中國人民銀行、國家審計機關、財政專員辦事處有關稽核審計工作的業務聯系,研究落實他們對本行稽核審計工作的指導意見;  ?。ㄈ┭芯恐朴啽拘杏嘘P稽核工作的實施細則,按本行審批程序簽發;   (四)研究提出強化各項業務內部控制的建議;  ?。ㄎ澹┟磕甓ㄆ谙蛏霞壭?、本行行長報告本行及轄屬行執行法律、法規、方針、政策、計劃、財經制度及內部控制制度的情況,執行中存在的問題及改進的建議和意見;  ?。┘皶r研究解決本行及轄屬行稽核工作中存在的問題;   (七)經常聽取本行領導及各業務部門對稽核工作的意見和建議,并研究改進工作;  ?。ò耍﹨f調本行稽核部門與業務部門的工作;  ?。ň牛┦芾磔爩傩袑颂幚硪庖姷纳暝V。   第七條 分支行總稽核的工作權限:  ?。ㄒ唬﹨⒓颖拘行袆諘h、行長辦公會議及有關會議;  ?。ǘ彾ū拘谢斯ぷ饔媱潏笊霞壭袑徟?,審批本行稽核工作文件;  ?。ㄈ┗吮O督本行及轄屬行處的業務活動和財務活動;  ?。ㄋ模┙M織對有關內部控制問題的專題檢查和評價,提出意見和建議,促進整改;  ?。ㄎ澹┲付ū拘信沙龌私M組長,審查批準稽核組工作方案和工作報告,簽發稽核結論和復議決定;  ?。┌匆幎嘞迣彶榕鷾驶颂幚硪庖姡?  ?。ㄆ撸┘皶r向本行行長和上級行反映本行和轄屬行工作中出現的重大問題,凡涉及本行主要負責人的應直接向上級行反映。   第八條 分支行總稽核行使職權,本行和被稽核行的任何部門和個人不得阻撓,但總行稽核部門、上級行總稽核有權制止、糾正下級行總稽核的錯誤決定。   第九條 分支行總稽核在開展工作中必須忠于職守,堅持原則,嚴格執行國家的法律、法規,總行制定的方針、政策和各項規章制度;堅持以事實為依據,如實反映稽核檢查中發現的問題,不謀私利,不徇私情。   第十條 分支行總稽核違法違紀、徇私包庇、弄虛作假、嚴重失職或知情不報的,應按情節輕重、后果大小給予嚴肅處理,觸犯刑律的送司法機關處理。 第三章 任職條件及任用程序   第十一條 分支行總稽核的任職除必須具備《交通銀行分支行行級干部選拔任用工作暫行辦法》(交銀發〔1995〕477號)中規定的分支行行級干部應具備的基本條件外,還需滿足下列條件:  ?。ㄒ唬M任管轄、直屬分行總稽核,需具有大專以上學歷;從事銀行工作8年以上,其中在稽核、財會、信貸、外匯業務崗位工作的年限不少于6年;具有高級會計師、高級經濟師專業技術任職資格。  ?。ǘM任轄屬分支行總稽核,需具有大專以上學歷;從事銀行工作6年以上,其中稽核、財會、信貸、外匯業務崗位工作的年限不少于4年;具有會計師、經濟師專業技術任職資格。   第十二條 分支行總稽核的任用、審批和管理,按干部管理權限,管轄、直屬分行的總稽核由總行辦理,轄屬分支行的總稽核由管轄分行辦理。   第十三條 分支行總稽核任用工作,除按《交通銀行分支行行級干部選拔任用工作暫行辦法》規定的程序辦理外,總行、管轄分行在考察、審批前視情況可調用總稽核擬任對象到上級行,參加1~2期的現場稽核工作。他們的現實表現、政策水平和業務能力,將作為任職的考察內容。 第四章 附則   第十四條 本辦法自頒布之日起施行。   第十五條 本辦法由交通銀行總行負責解釋、修改、補充。

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