第一章：質量信息管理

質量信息管理是企業保證體系的重要組成部分。為了使生產過程中各種質量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質量管理水平。必須做到以下幾點：

（一）質量反饋的含義

質量信息：主要分產品質量信息和工作質量信息兩個方面。

產品質量信息反饋是指生產的全過程中（包括開發設計一制造一售后服務）各階段、各部門、各環節、名工序，在發現前階段，前部門，上一環節和上道工序存在各種質量不良因素，以及用戶反映的各種質量問題時，進行的質量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。

工作質量信息反饋是指企業的任何部門、任何個人，對其他部門和其他人員的活動對產品質量的保證程度達不到要求時，而進行的信息反饋和處理。

（二）質量反饋方法、原則及程序

1、質量反饋可分為廠內質量信息反饋和廠外質量信息反饋兩大類。

2、質量信息必須以書面形式按規定及時反饋。

3、質量反饋的基本原則是后對前、下對上。

4、質量反饋一般按照質量信息反饋程序路線和傳遞方式進行。為了提高各種質量信息的處理效率，除必要的定期質量信息反饋以外，各部門應選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環節。

（三）質量信息的處理

1、質量的反饋中心是全質辦，各種規定的定期質量報表及重要的質量信息應及時報送全質辦，全質辦必須對每個信息及時反饋處理。

2、各責任部門在接到全質辦或有關部門的質量信息后，一般問題必須在三天內作出反饋處理。

（四）外協、外購件質量反饋

1、廠際質量保證體系內協作廠的質量問題，由各部門書面直接反饋給全質辦，由全質辦按廠際質保體系的要求，負責填報質量反饋表及時反饋給協作配套廠，同時存檔備查。

2、外購件和質保體系以外的其他外協件的質量問題，各部門可超反饋到職能科室（如外購件反饋到供運科、外協件反饋到到供運科、外協件反饋到生產調度室），由職能科室與外協廠或生產廠解決，職能科室應將聯系落實情況填寫產品質反饋表報全質辦。反饋時間，如果在上述的時間內質量問題沿未得到解決，有關職能部門應報全質辦或分管廠長，以作進一步研究和采取措施。

（五）用戶來信來訪及用戶走訪

1、用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質量信息反饋卡”向全質辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負責組織解決，并將措施意見和處理結果填寫在“質量信息卡”上，報全質辦存檔。

2、在調查走訪過程中所發現的質量問題，由調查者整理后填寫“質量信息反饋表”報全質辦，由全質辦負責組織反饋處理。

第二章：質量審核

（一）質量審核的任務是對我廠的產品質量、工序質量以及建立的質量保證體系進行檢查和評價，找出存在的問題，提出改進建議，促進工作質量與產品質量的提高，以確保產品質量滿足用戶的要求。

（二）質量審核的種類

1、產品質量審核。

2、關鍵工序質量審核。

3、質量保證體系審核。

（三）廠全面質量管理委員會為質量審核領導機構，由全面質量管理辦公室（以下簡稱全質辦）負責質量審核的組織工作，下設產品質量審核組，工序質量審核組和質保體系審核組。

（四）全質辦負責編制質量審核年度計劃，與年度全面質量管理工作計劃一起下達。

（五）全質辦按審核計劃，事先通知被審核單位，被審核單位負責人應及時做好審核前的準備工、產品審核組由產品設計室、情報標準化室、檢查科、全質辦人員組成;工序審核組由工藝員、質管員、設備員、操作者組成;質量保證體系審核組由全質辦及有關部門人組成。

（六）質量審核工作必須按程序進行，審核人員應堅持實事求是的原則、要認真做好原始記錄，寫好審核報告。

（七）各種審核原始記錄、審核報告，要求完整齊全，清晰，審核者、被審核部門負責人均簽名，并將有關重要情況按信息反饋路線及時反饋到有關部門、各類資料由全質辦存檔。

（八）審核著重于調查研究實際工作現狀，從中找出問題，提出改進措施。

（九）質量審核程序：制訂審核計劃報主管領導批準組織審核活動寫出審核報告向領導匯報制訂管理措施反饋存檔。

（十）質量審核周期：

1、產品質量審核每月進行一次。

2、工序質量審核不定期進行，但每半年不少于一次。

3、質量保證體系審核一年進行一次。

第三章：產品質量檔案及原始記錄管理

產品管理檔案和原始記錄，是企業在生產過程中產品質量和作業量的真實記載，是質量跟蹤和質量分析的重要依據，是原材料進廠，半成品入庫、產品出廠的憑證、因此，對原始記當的填寫、歸檔、保管、查閱必須進行科學管理、原始憑證存檔分類見下表：

（一）由檢驗科負責各種檢驗原始記錄、臺帳和內部報表的擬定、修改及編號工作、并規定其傳遞程序、

（二）各有關部門和個人必須按表式認真填寫，做到數據準確，字跡清楚、對原始記錄、臺帳和種報表的填寫情況，列入有關人員的工作質量進行考核、

（三）所有各質量原始記錄，統一由檢查科編號按《原始憑證存檔分類表》，歸類存檔，各單位和個人不得私自截留、

（四）除按廠技術文件歸檔程序規定的資料外，有關質量原始資料保存期限按《原始憑證存檔分類表》規定辦理、序號存檔資料入原始憑證名稱提供時間存檔地點備注：

1、各種省、部、國家復查測試資料。

2、同行業質量檢查報告。

3、上報質量報表按月（季）歸檔。

4、本廠每月質量檢查報告。

5、新產品質量鑒定測試報告及有關資料。

6、產品耐久試驗報告。

7、外購外協件質量檢驗記錄。

8、產品（零件）性能抽試記錄。

9、報廢單。

10、不合格品申請回用單。

11、理化試驗原始資料。

12、成品入庫。

13、首件檢驗記錄。

14、技術服務，“三包”情況及國內外重要。