1、 倉庫日常管理。倉管員必須合理設置各種物料、產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各種原材料的性質、用途、種類建立相應的明細賬和卡片；半成品、成品按品種、規格、型號建立明細賬、卡片；財務部和倉庫的賬簿和編號必須一致。合格品、過期品、廢品、廢料、退貨、返修電機應分別記錄

日常操作必須嚴格按照MIS系統和倉庫管理程序進行。庫管員必須及時將當日發生的業務逐一錄入MIS系統，做到日清、日結，確保MIS系統進出料、結存數據的正確性。及時登記手工明細賬，并與MIS系統中的數據核對，確保二者的一致性

做好各類物資、產品的日常核銷工作，庫管員必須定期清點各類庫存物資，做到帳、物、卡相符。鑄件倉管員必須定期檢查并記錄每種鑄件材料的單位重量，各事業部、分廠必須根據生產計劃和倉庫庫存情況，合理確定采購數量，嚴格控制各種物料的庫存，逐步實行有條件單位零庫存；倉庫保管員必須定期對各種存貨進行分類整理。對存放期長、逾期失效的不良存貨，由倉庫保管員每月編制一份月報表，報各業務單位領導和財務人員。各事業部每月必須對本單位各類不良庫存提出處理意見，并責成有關部門及時處理

材料入庫時，庫管員必須持出庫單和檢驗合格證辦理入庫手續；如果材料重復使用，則應使用重復使用單辦理入庫手續。不合格或不完整的材料應拒收。避免在辦理出庫時只看發票不看實物或辦理入庫的現象。入庫時，庫管員必須核對物料的數量、規格、型號、合格證等項目。物資數量、質量、單證不齊全的，庫管員不得辦理入庫手續。未辦理入庫手續的材料按待檢材料處理，放置在待檢區域。未經檢驗合格的材料應退回，并放置在臨時區域。同時，必須通知經辦人員在短時間內處理。所有原材料的采購必須憑增值稅專用發票報銷。如果沒有稅務發票，材料的價格必須降低，直到可以彌補稅款扣減。同時要注意發票的正確性和有效性。倉庫管理員在收到相應的發票前，必須建立到貨單和物料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填寫到貨單和收料單（當月無需開具到貨單和收料單）。收到發票后，核銷到貨單和材料收據，開具材料收據，月末將材料清單報財務部。材料收據必須填寫正確、完整。供應商名稱應填寫全稱，并與發票單位名稱一致。屬于票據沖銷的，在備注欄注明原存放時間。鑄件收料單上還應注明單件重量和總重量。收據必須由保管員和經辦人簽字，字跡清楚。每批物料的總金額必須與發票上的不含稅金額一致。因質量等原因退貨的電機，技術部相關人員必須填寫《退貨電機處理單》，辦理完手續后辦理入庫手續

原則上各種材料的發貨采用先進先出的方式。材料（包括原材料、半成品）出庫時，必須辦理出庫手續，限量領用。車間收集的材料必須由車間主任（或其指定人員）收集。領料人員憑車間主任或計劃員簽發的工藝單或相關證明到倉庫領料。管理部門領用物資必須經主管領導批準，收料員、庫管員核對品名、規格、數量、質量，核對無誤后方可發放；庫管員簽發領料單，領料員簽字，登記備案。電機成品出庫時，各銷售部門必須開具銷售出庫單，倉庫管理人員憑加蓋財務出庫章并經銷售部門負責人簽字的出庫單發貨，并登記卡片