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寧波
非現場網上崗位監控暫行規程
來源:
律霸小編整理
·
2020-11-20
·
8062人看過
（１９９８年１月２２日 國家開發銀行）
根據《國家開發銀行非現場稽核審計暫行辦法》所確立的內容和程序，制定非現場網上網位監控規程。
第一步：設立監控崗位
一、根據我行的業務信息上網情況，設立監控崗位。
二、崗位監控人員由稽核審計局各有關處提出，經局長授權批準后方能上崗。
三、崗位監控人員應嚴守業務秘密，熟悉稽核審計業務并能熟練應用計算機。
第二步：崗前培訓
一、稽核審計局需對崗位監控人員進行必要的上崗前培訓。
二、崗前培訓的主要內容為職業道德、保密規定、稽核審計及計算機有關知識、崗位操作方法等。
第三步：實施監控
一、崗位監控內容由稽核審計局統一規定。
二、崗位監控人員需要按要求進行定期連續監控，填寫監控記錄，形成各種圖表、分析說明及崗位監控報告。
三、稽核審計局每季將監控情況形成匯總報告報有關領導，報告要言簡意賅，觀點明確，并提出意見或建議。
四、對崗位監控中發現的帶有苗頭性或傾向性問題，及時上報行領導，經批準后做有關范圍的通報或轉為現場稽核審計。
第四步：工作收尾
一、崗位監控中形成的各種分析資料和報告要及時整理立卷，年終交綜合處統一歸檔保管。
二、認真進行工作小結，并做好非現場稽核審計結果統計工作。
第五步：檢查監督
一、稽核審計局綜合處負責對非現場崗位監控工作進行檢查。
二、檢查工作每半年進行一次，并可根據工作需要進行不定期抽查。
三、檢查的主要內容為：
（一）是否存在未經批準即上崗或替崗的情況；
（二）監控頻率及內容是否嚴格按規定進行；
（三）是否定期形成報告并對突發事件進行及時處理；
（四）檔案資料是否保管齊全、完整；
（五）是否有泄密行為；
（六）其他需要檢查監督的內容。
四、稽核審計局根據各崗位監控人員的表現給予評價和獎懲，其評價結果作為年度干部考核的一項內容。對不勝任者及時調換，對泄密者依照國家開發銀行保密工作的有關規定給予處理。
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