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非現場報送稽核審計暫行規程

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-05 · 6267人看過
  根據《國家開發銀行非現場稽核審計暫行辦法》所確立的內容和程序,制定非現場報送稽核審計規程。

 第一階段 審前準備
  一、根據工作安排,成立非現場稽核審計小組。
  二、非現場稽核審計小組依據計劃制定方案,并經局務會或局長辦公會審定批準后實施。
  三、發送稽核審計通知書,明確要求報送資料的方式、內容、范圍、時間。

 第二階段 資料收集
  一、稽核審計局在收到被稽核審計部門(單位)報送的資料時,應對其完整性(指按規定的范圍報送)、合法性(指經過本部門〈單位〉主要負責人批準)進行審查驗收,如對報送資料有疑問,應責成被稽核審計部門(單位)說明情況,或補充提供有關資料。
  二、對被稽核審計部門(單位)報送的資料須在保管登記簿上進行登記。

 第三階段 分析質詢
  一、認真閱讀報送資料,對有關原始數據進行計算加工,形成分析圖表。
  二、按照非現場稽核審計工作方案的要求,進行歸納、比較、驗證。
  三、檢查中若有疑問,須口頭或書面質詢。被質詢部門(單位)或個人可作出書面說明,口頭質詢需形成經過被質詢人簽字的質詢記錄。
  四、非現場稽核審計小組組長可根據情況組織現場核查,驗證分析后,形成工作底稿。

 第四階段 報告處理
  一、根據已形成的有關數據、圖表、工作底稿、撰寫非現場稽核審計報告。要求用明確、精練的語言陳述事實,作出評價,并提出意見或建議。
  二、對稽核審計中發現的帶有苗頭性或傾向性的問題,經行領導批準后,作有關范圍的通報或轉為現場稽核審計。
  三、對非現場稽核審計所提出的改進意見,要注意跟蹤檢查,必要時做后續稽核審計。

 第五階段 工作收尾
  一、將需要返還的資料退還被稽核審計部門(單位),并在資料保管登記簿上注銷。
  二、稽核審計小組將稽核審計資料整理立卷,年終交綜合處統一保管。
  三、填寫非現場稽核審計結果統計表。
  四、做好工作小結。


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