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非現(xiàn)場報送稽核審計暫行規(guī)程

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-05 · 6267人看過
  根據(jù)《國家開發(fā)銀行非現(xiàn)場稽核審計暫行辦法》所確立的內(nèi)容和程序,制定非現(xiàn)場報送稽核審計規(guī)程。

 第一階段 審前準備
  一、根據(jù)工作安排,成立非現(xiàn)場稽核審計小組。
  二、非現(xiàn)場稽核審計小組依據(jù)計劃制定方案,并經(jīng)局務會或局長辦公會審定批準后實施。
  三、發(fā)送稽核審計通知書,明確要求報送資料的方式、內(nèi)容、范圍、時間。

 第二階段 資料收集
  一、稽核審計局在收到被稽核審計部門(單位)報送的資料時,應對其完整性(指按規(guī)定的范圍報送)、合法性(指經(jīng)過本部門〈單位〉主要負責人批準)進行審查驗收,如對報送資料有疑問,應責成被稽核審計部門(單位)說明情況,或補充提供有關(guān)資料。
  二、對被稽核審計部門(單位)報送的資料須在保管登記簿上進行登記。

 第三階段 分析質(zhì)詢
  一、認真閱讀報送資料,對有關(guān)原始數(shù)據(jù)進行計算加工,形成分析圖表。
  二、按照非現(xiàn)場稽核審計工作方案的要求,進行歸納、比較、驗證。
  三、檢查中若有疑問,須口頭或書面質(zhì)詢。被質(zhì)詢部門(單位)或個人可作出書面說明,口頭質(zhì)詢需形成經(jīng)過被質(zhì)詢?nèi)撕炞值馁|(zhì)詢記錄。
  四、非現(xiàn)場稽核審計小組組長可根據(jù)情況組織現(xiàn)場核查,驗證分析后,形成工作底稿。

 第四階段 報告處理
  一、根據(jù)已形成的有關(guān)數(shù)據(jù)、圖表、工作底稿、撰寫非現(xiàn)場稽核審計報告。要求用明確、精練的語言陳述事實,作出評價,并提出意見或建議。
  二、對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的帶有苗頭性或傾向性的問題,經(jīng)行領(lǐng)導批準后,作有關(guān)范圍的通報或轉(zhuǎn)為現(xiàn)場稽核審計。
  三、對非現(xiàn)場稽核審計所提出的改進意見,要注意跟蹤檢查,必要時做后續(xù)稽核審計。

 第五階段 工作收尾
  一、將需要返還的資料退還被稽核審計部門(單位),并在資料保管登記簿上注銷。
  二、稽核審計小組將稽核審計資料整理立卷,年終交綜合處統(tǒng)一保管。
  三、填寫非現(xiàn)場稽核審計結(jié)果統(tǒng)計表。
  四、做好工作小結(jié)。


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