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中國(guó)人民銀行稽核監(jiān)督工作報(bào)告制度

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-02-04 · 3966人看過(guò)

第一條 為了加強(qiáng)對(duì)稽核監(jiān)督工作的管理,及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地反映稽核監(jiān)督工作的基本情況,根據(jù)《中國(guó)人民銀行稽核工作暫行規(guī)定》,制定本制度。

第二條 各級(jí)人民銀行稽核部門須按期向本行行長(zhǎng)、總稽核和上級(jí)行稽核部門報(bào)告以下內(nèi)容:
  一、年度稽核工作計(jì)劃。主要包括計(jì)劃稽核項(xiàng)目及實(shí)施意見(jiàn);內(nèi)部管理和基礎(chǔ)建設(shè)的目標(biāo)與措施;其他稽核事項(xiàng)。
  二、半年總結(jié)。主要包括稽核工作進(jìn)展情況,稽核中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及處理和糾正情況;金融政策、制度在執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及改進(jìn)工作的意見(jiàn)。
  三、年度總結(jié)。主要包括稽核監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行情況;稽核中查實(shí)的主要問(wèn)題以及糾正、處理情況;被稽核單位執(zhí)行國(guó)家金融法律、法規(guī)、方針政策的主要情況以及本行開(kāi)展稽核監(jiān)督工作的成績(jī)和存在的問(wèn)題。以及解決問(wèn)題的措施與下年度工作的建議。
  四、稽核工作量報(bào)告表、稽核處理報(bào)告表等定期報(bào)表(格式見(jiàn)附表),報(bào)送時(shí)限為報(bào)告期終了三十天以內(nèi)。各行向上級(jí)行報(bào)送的材料均一式二份。
  計(jì)劃單列市分行按照銀稽復(fù)<1991>1號(hào)文件規(guī)定處理報(bào)送事宜。
  除附表所列固定報(bào)表外,如需臨時(shí)增加報(bào)表,總行統(tǒng)一制訂。
  五、各級(jí)行稽核部門在日常稽核中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)報(bào)告。

第三條 為全面了解金融系統(tǒng)稽核監(jiān)督工作情況,各專業(yè)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的稽核部門,應(yīng)及時(shí)向同級(jí)人民銀行稽核部門報(bào)送以下資料:
  一、年度稽核工作計(jì)劃;
  二、年度稽核工作總結(jié);
  三、重要問(wèn)題的稽核專題報(bào)告;
  四、稽核工作內(nèi)部參閱材料和典型經(jīng)驗(yàn)材料;
  五、人民銀行稽核監(jiān)督部門臨時(shí)指定報(bào)送的資料。

第四條 各級(jí)人民銀行稽核監(jiān)督部門要認(rèn)真執(zhí)行本報(bào)告制度,做好資料的積累、整理和分析工作。對(duì)執(zhí)行本制度成績(jī)突出的單位和個(gè)人,要予以表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。凡無(wú)故遲報(bào)或虛報(bào)、瞞報(bào)的,要視情節(jié)輕重對(duì)有關(guān)責(zé)任者給予批評(píng)或處分。

第五條 本報(bào)告制度由中國(guó)人發(fā)銀行業(yè)務(wù)稽核司組織實(shí)施,自文到之日起執(zhí)行。銀發(fā)<1988>300號(hào)《中國(guó)人民銀行稽核工作報(bào)告制度》同時(shí)廢止。

第六條 各省、自治區(qū)、直轄市分行可根據(jù)本制度制訂實(shí)施細(xì)則。


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