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財(cái)政檢查工作底稿具體規(guī)則

來源: 律霸小編整理 · 2021-03-05 · 2329人看過

 第一條 為了規(guī)范財(cái)政檢查工作底稿的填制。根據(jù)《財(cái)政檢查工作規(guī)則》,制定本具體規(guī)則。

 第二條 本具體規(guī)則所稱財(cái)政檢查工作底稿。是指財(cái)政檢查人員在檢查中所形成的與檢查事項(xiàng)有關(guān)的工作記錄。

 第三條 財(cái)政檢查工作底稿由檢查人員根據(jù)檢查內(nèi)容,逐項(xiàng)逐事編制形成,做到一項(xiàng)一稿或一事一稿。

 第四條 財(cái)政檢查工作底稿主要記錄以下內(nèi)容:
 ?。ㄒ唬z查項(xiàng)目工作底稿的編號(hào);
  (二)檢查項(xiàng)目的名稱;
 ?。ㄈ┍粰z查單位違法違規(guī)事項(xiàng)發(fā)生的日期、憑證號(hào)、原會(huì)計(jì)分錄、金額和文件號(hào)等;
 ?。ㄋ模┍粰z查單位違法違規(guī)事項(xiàng)主要內(nèi)容的摘錄;
  (五)附件的主要內(nèi)容及張數(shù);
 ?。┍粰z查單位相關(guān)人員簽名;
  (七)檢查組制單人簽名及填制日期;
 ?。ò耍z查組復(fù)核人簽名及復(fù)核日期;
 ?。ň牛┢渌麘?yīng)說明的事項(xiàng)。

 第五條 財(cái)政檢查工作底稿的附件主要包括下列檢查證明材料:
  (一)與被檢查事項(xiàng)有關(guān)的帳簿、報(bào)表、憑證等資料的復(fù)印件;
 ?。ǘ┡c被檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、合同、協(xié)議、會(huì)議記錄、往來函件等資料的原件、復(fù)制件或摘錄件;
 ?。ㄈ┳?cè)會(huì)計(jì)師簽名提供的有關(guān)審計(jì)報(bào)告等資料;
 ?。ㄋ模┢渌嘘P(guān)資料。

 第六條 填制財(cái)政檢查工作底稿應(yīng)當(dāng)做到內(nèi)容完整、重點(diǎn)突出,真實(shí)地摘錄反映被檢查單位財(cái)政、財(cái)務(wù)收支的有關(guān)事項(xiàng)。財(cái)政檢查工作底稿不得被擅自刪改或修改。

 第七條 填制財(cái)政檢查工作底稿應(yīng)當(dāng)做到條理清楚,用詞準(zhǔn)確,字跡清楚,格式規(guī)范;檢查工作底稿中載明的事項(xiàng)、時(shí)間、地點(diǎn)、當(dāng)事人、數(shù)據(jù)、計(jì)量、計(jì)算方法等,必須準(zhǔn)確、前后一致;相關(guān)的證明資料要整齊完整,不相互矛盾。

 第八條 相關(guān)的財(cái)政檢查工作底稿之間的數(shù)據(jù)有勾稽關(guān)系的,相互引用時(shí)應(yīng)當(dāng)注明底稿編號(hào)。

 第九條 財(cái)政檢查工作底稿所附的相關(guān)證明材料應(yīng)當(dāng)經(jīng)被檢查單位或其他提供證明資料者的簽證認(rèn)定。如果有特殊情況無法簽證認(rèn)定的,檢查組要作出書面說明。

 第十條 財(cái)政檢查工作底稿應(yīng)當(dāng)由檢查組組長或復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核并簽名。

 第十一條 必要時(shí),檢查人員可根據(jù)復(fù)核情況對(duì)財(cái)政檢查工作底稿予以補(bǔ)充、修改,或作出書面說明。

 第十二條 財(cái)政檢查工作底稿未經(jīng)財(cái)政檢查機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),不得對(duì)外提供。

 第十三條 財(cái)政檢查工作底稿必須認(rèn)真分類整理,納入財(cái)政檢查報(bào)告歸檔管理。

 第十四條 本具體規(guī)則由財(cái)政部負(fù)責(zé)解釋。

 第十五條 本具體規(guī)則自發(fā)布之日起施行。

 附:財(cái)政檢查工作底稿(樣式)


              財(cái)政檢查工作底稿
                                 第 號(hào)
                              金額單位:元

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃檢查項(xiàng)目名稱:                           ┃
┠──────────────────────────────────┨
┃情況摘要:                             ┃
┃                                  ┃
┃                                  ┃
┃                                  ┃
┃                                  ┃
┃                                  ┃
┃                                  ┃
┠──────────────────────────────────┨
┃附件主要內(nèi)容:                           ┃
┃                                  ┃
┃                            附件:  張┃
┠──────────────────────────────────┨
┃被查單位相關(guān)人員簽證:                       ┃
┃                                  ┃
┃                                  ┃
┃      經(jīng)辦人或主管人員簽字:          年  月  日┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

檢查組制單人:    日期:      檢查組復(fù)核人:    日期:
  注:1、此工作底稿需一事一單,并摘錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事項(xiàng)發(fā)生的日期、憑證號(hào)、分錄等內(nèi)容;
    2、被查單位相關(guān)人員簽證只需認(rèn)定檢查工作底稿摘錄的事項(xiàng)是否真實(shí),如屬實(shí),簽“情況屬實(shí)”;如不實(shí),簽“情況不實(shí)”,并書面說明。
   ?。场⒋藛蔚挠≈埔?guī)格為B5型。


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執(zhí)業(yè)證號(hào):

13303201710162782

浙江人民聯(lián)合律師事務(wù)所

簡(jiǎn)介:

陳中君律師,中共黨員,畢業(yè)于浙江大學(xué),一次性通過國家司法考試,現(xiàn)執(zhí)業(yè)于浙江人民聯(lián)合律師事務(wù)所,專職律師,從事法律工作以來,處理過大量的民商事案件。工作作風(fēng):秉著耐心、細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度,踏踏實(shí)實(shí)的為當(dāng)事人處理好每一件法律事務(wù)。執(zhí)業(yè)感言:法律不僅為治國之工具,應(yīng)為權(quán)利之保障書。這個(gè)世界不公的事時(shí)常發(fā)生,我將在執(zhí)業(yè)的道路上,運(yùn)用法律的工具,盡自己一份綿薄之力,去維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)利。

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