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國(guó)家煙草專賣局關(guān)于印發(fā)《煙草行業(yè)信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)定(試行)》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-10 · 2372人看過

  第一章 總則

? 第二章 技術(shù)管理體系

? 第三章 安全管理

? 第四章 硬件設(shè)施

? 第五章 軟件環(huán)境?

? 第六章 數(shù)據(jù)、資料管理

? 第七章 技術(shù)事故的防范與處理

? 第八章 附則

各省、自治區(qū)、直轄市及大連深圳市煙草專賣局(公司),鄭州煙草研究院,合肥設(shè)計(jì)院,南通醋酸纖維有限公司:

  現(xiàn)將《煙草行業(yè)信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)定(試行)》印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。

  國(guó)家煙草專賣局

  2001年6月28日煙草行業(yè)信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)定(試行)

  第一章 總則第一條 為加強(qiáng)煙草行業(yè)信息系統(tǒng)技術(shù)管理,有效利用信息技術(shù)資源,根據(jù)國(guó)家有關(guān)信息化管理規(guī)定和《全國(guó)煙草行業(yè)信息化工作暫行管理辦法》,制定本規(guī)定。

  第二條 本規(guī)定是煙草行業(yè)信息技術(shù)管理工作的基本準(zhǔn)則,用于指導(dǎo)行業(yè)各級(jí)信息化工作部門加強(qiáng)信息技術(shù)管理,指導(dǎo)信息系統(tǒng)建設(shè),提高系統(tǒng)運(yùn)行的安全性、可靠性和穩(wěn)定性,保障行業(yè)信息化工作健康發(fā)展。

  第三條 煙草行業(yè)信息系統(tǒng)技術(shù)管理工作的原則是:加強(qiáng)行業(yè)信息化建設(shè)的系列化、標(biāo)準(zhǔn)化、通用化,保障行業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)的實(shí)用性、可靠性、先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性和完整性。消除信息垃圾和信息孤島,保證信息的實(shí)時(shí)、可靠、真實(shí)、安全。

  第二章 技術(shù)管理體系

  第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)第四條 煙草行業(yè)信息系統(tǒng)技術(shù)管理工作實(shí)行統(tǒng)一管理,各級(jí)信息化工作部門的技術(shù)管理工作接受上一級(jí)信息化工作部門的指導(dǎo)。

  第五條 各級(jí)信息化工作部門應(yīng)有專門科室或指定專人負(fù)責(zé)技術(shù)管理工作。技術(shù)管理工作的主要職責(zé)是:

  (一)負(fù)責(zé)制定信息系統(tǒng)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實(shí)施。

  (二)負(fù)責(zé)制定信息技術(shù)工作的工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

  (三)負(fù)責(zé)制定信息技術(shù)管理工作的規(guī)章制度。

  (四)負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)硬件與軟件的選型、配置、維護(hù)。

  (五)保障信息系統(tǒng)安全運(yùn)行,負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及其它重要數(shù)據(jù)的備份管理。

  (六)負(fù)責(zé)信息技術(shù)人員的培訓(xùn)與考核。

  (七)負(fù)責(zé)技術(shù)資料的管理、歸檔。

  (八)研究、跟蹤信息技術(shù)的發(fā)展動(dòng)向,提供信息化建設(shè)的技術(shù)咨詢。

  第二節(jié) 人員管理第六條 煙草行業(yè)信息技術(shù)人員應(yīng)具備大專以上學(xué)歷,具有必備的計(jì)算機(jī)理論知識(shí)和相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)水平、良好的職業(yè)道德和認(rèn)真負(fù)責(zé)的服務(wù)意識(shí)。

  第七條 定期對(duì)信息技術(shù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn),實(shí)行持證上崗制,不合格或未參加培訓(xùn)者不得上崗。

  第八條 關(guān)鍵技術(shù)崗位應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格審查并保持人員相對(duì)穩(wěn)定,離崗時(shí)必須嚴(yán)格辦理離崗手續(xù),明確其離崗后的保密義務(wù),退還全部技術(shù)資料并立即更換信息系統(tǒng)的操作口令。

  第三章 安全管理第九條 信息系統(tǒng)安全管理的主要任務(wù)是:加強(qiáng)煙草行業(yè)信息系統(tǒng)的安全保護(hù),制定信息系統(tǒng)安全管理制度,廣泛開展信息安全教育,定期或不定期進(jìn)行信息安全檢查,保證系統(tǒng)安全運(yùn)行;制定安全防范設(shè)施和安全保障機(jī)制,有效降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn),采取切實(shí)可行的管理制度和辦法,嚴(yán)防不法分子利用計(jì)算機(jī)作案。

  第十條 機(jī)房安全管理制度

  (一)建立完整的設(shè)備運(yùn)行日志、操作記錄及其它與安全有關(guān)的資料。

  (二)機(jī)房值班人員不得擅自離崗。

  (三)定期檢查安全保障設(shè)備,確保其處于正常工作狀態(tài)。

  (四)建立并嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)房進(jìn)出入管理制度,無關(guān)人員未經(jīng)安全責(zé)任人批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。

  (五)嚴(yán)禁將易燃易爆和強(qiáng)磁物品及與機(jī)房工作無關(guān)的物品帶入機(jī)房。

  第十一條 操作安全管理制度

  (一)采取嚴(yán)密的安全措施防止無關(guān)用戶進(jìn)入系統(tǒng)。

  (二)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)和關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(如路由器、防火墻等)的口令必須由專人掌管,并要求定期更換。按分別管理、共同負(fù)責(zé)的原則,由不同人員掌管服務(wù)器操作系統(tǒng)口令、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)口令和網(wǎng)絡(luò)管理口令。

  (三)操作人員應(yīng)有互不相同的用戶名,定期更換操作口令。嚴(yán)禁操作人員泄露本人的操作口令。

  (四)各崗位操作權(quán)限要嚴(yán)格按崗位職責(zé)設(shè)置,并定期檢查操作員的權(quán)限。

  (五)重要崗位的登錄過程應(yīng)增加必要的限制措施。

  (六)對(duì)數(shù)據(jù)備份和審計(jì)記錄建立定期查驗(yàn)制度。

  第十二條 網(wǎng)絡(luò)安全與信息安全管理制度按《煙草行業(yè)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)規(guī)定》(國(guó)煙辦[1998]305號(hào))和《煙草行業(yè)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》(國(guó)煙保[1999]373號(hào))執(zhí)行。

  第十三條 建立信息發(fā)布與審查制度,審查工作由同級(jí)保密工作機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)工作機(jī)構(gòu)根據(jù)有關(guān)專門規(guī)定負(fù)責(zé)執(zhí)行。

  第十四條 計(jì)算機(jī)病毒防范制度

  (一)指定專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒防范工作,定期進(jìn)行病毒檢測(cè),發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并報(bào)告。

  (二)新系統(tǒng)安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測(cè),禁止運(yùn)行未經(jīng)病毒檢測(cè)的軟件。

  (三)經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù),必須經(jīng)過檢測(cè)確認(rèn)無病毒后方可使用。

  (四)采用國(guó)家有關(guān)部門許可的正版防病毒軟件并及時(shí)更新軟件版本。

  第四章 硬件設(shè)施

  第一節(jié) 機(jī)房第十五條 機(jī)房建設(shè)應(yīng)符合系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求和國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

  第十六條 機(jī)房應(yīng)配備不間斷電源設(shè)備,其容量應(yīng)保證機(jī)房設(shè)備在斷電情況下,能完成數(shù)據(jù)保護(hù)、設(shè)備正常關(guān)機(jī)等操作,以保證系統(tǒng)安全,重要系統(tǒng)要維持到后備電源供電。

  第十七條 機(jī)房設(shè)置保證機(jī)房設(shè)備安全運(yùn)行的接地與防雷系統(tǒng)。

  第十八條 機(jī)房環(huán)境

  (一)機(jī)房的溫度、濕度、潔凈度應(yīng)滿足設(shè)備運(yùn)行的使用要求。

  (二)機(jī)房應(yīng)保證良好的人機(jī)工作環(huán)境,保障工作人員的安全與健康,便于設(shè)備維護(hù)。

  (三)機(jī)房必須配備消防設(shè)施并配備必要的防潮、防塵、防盜、防磁和防鼠等設(shè)施。

  第二節(jié) 計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、通信設(shè)備第十九條 服務(wù)器的數(shù)據(jù)處理能力應(yīng)能滿足業(yè)務(wù)需求,具有充分的可靠性,硬盤留有余量,具有一定的容錯(cuò)特性,可采用鏡像、陣列、雙機(jī)、群集等容錯(cuò)技術(shù),應(yīng)有備品備件。

  第二十條 工作站應(yīng)具有良好的性能及可靠性,重要工作站應(yīng)有冗余備份。

  第二十一條 配備安全可靠的數(shù)據(jù)備份設(shè)備,重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)應(yīng)采用磁帶或光盤進(jìn)行備份后異地存放。

  第二十二條 各級(jí)機(jī)構(gòu)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)須遵循《煙草行業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)規(guī)范(試行)》(國(guó)煙辦[2000]575號(hào))的要求,確保行業(yè)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通;網(wǎng)絡(luò)布線系統(tǒng)設(shè)計(jì)可參照CECS72:97《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》;網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)應(yīng)合理可靠;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)兼具技術(shù)先進(jìn)性和產(chǎn)品成熟性。

  第二十三條 全國(guó)煙草行業(yè)衛(wèi)星通信網(wǎng)省級(jí)B類站的建設(shè)須遵循《全國(guó)煙草行業(yè)衛(wèi)星通信網(wǎng)端站通信機(jī)房和電視會(huì)議室技術(shù)要求》(國(guó)煙信辦[1999]43號(hào))的要求;地市級(jí)C類站的建設(shè)須遵循《全國(guó)煙草行業(yè)衛(wèi)星通信網(wǎng)C類站通信機(jī)房技術(shù)要求》(國(guó)煙信辦[2000]25號(hào))的要求;衛(wèi)星通信速率滿足正常業(yè)務(wù)開展的需要,衛(wèi)星通信系統(tǒng)應(yīng)有可擴(kuò)展性;衛(wèi)星通信設(shè)備具有防干擾、防截取能力,具有加密傳輸功能。

  第三節(jié) 設(shè)備管理第二十四條 設(shè)備的選型、購(gòu)置、維修、報(bào)廢等必須嚴(yán)格按規(guī)定手續(xù)辦理,并應(yīng)建立設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)檔案。

  第二十五條 選用硬件設(shè)備應(yīng)遵循標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化的原則,必須經(jīng)過技術(shù)論證,滿足行業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)的要求,具備可靠性、安全性與兼容性。新購(gòu)置的設(shè)備應(yīng)經(jīng)過測(cè)試,測(cè)試合格后方可投入使用。

  第二十六條 定期對(duì)硬件設(shè)備進(jìn)行專業(yè)維護(hù)保養(yǎng),如有故障,應(yīng)組織專業(yè)人員進(jìn)行處理。

  第二十七條 已開通運(yùn)行的衛(wèi)星通信端站,未經(jīng)上級(jí)管理部門批準(zhǔn),不得關(guān)機(jī),不得進(jìn)行中斷性測(cè)試,嚴(yán)禁擅自改變?cè)O(shè)備參數(shù)。

  第五章 軟件環(huán)境

  第一節(jié) 系統(tǒng)軟件第二十八條 系統(tǒng)軟件主要指操作系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)軟件。

  第二十九條 系統(tǒng)軟件的選用應(yīng)充分考慮軟件的安全性、可靠性、穩(wěn)定性和健壯性,并報(bào)上一級(jí)主管部門審核、備案,應(yīng)使用正版軟件。

  第三十條 系統(tǒng)軟件應(yīng)具備如下功能:

  (一)身份驗(yàn)證功能,防止非法用戶隨意進(jìn)入系統(tǒng)。

  (二)訪問控制功能,防止系統(tǒng)中出現(xiàn)越權(quán)訪問。

  (三)故障恢復(fù)功能,能夠自動(dòng)或在人工干預(yù)下從故障狀態(tài)恢復(fù)到正常狀態(tài),防止造成系統(tǒng)混亂和數(shù)據(jù)丟失。

  (四)安全保護(hù)功能,對(duì)信息的交換、傳輸、存儲(chǔ)提供安全保護(hù)。

  (五)安全審計(jì)功能,便于應(yīng)用系統(tǒng)建立訪問用戶資源的審計(jì)記錄。

  (六)分權(quán)制約功能,支持對(duì)操作員和管理員的權(quán)限分離與相互制約。

  第三十一條 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)軟件應(yīng)具有第三十條所描述的功能要求,還應(yīng)具有完整性、一致性及可恢復(fù)性保障機(jī)制。

  第二節(jié) 應(yīng)用軟件第三十二條 應(yīng)用軟件指管理信息系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng)、電子商務(wù)系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)及其軟件應(yīng)用系統(tǒng)等。

  第三十三條 應(yīng)用軟件系統(tǒng)應(yīng)具有如下特性:

  (一)關(guān)鍵數(shù)據(jù)不以明碼存放。

  (二)只能通過相應(yīng)的應(yīng)用程序界面查看或操作數(shù)據(jù)庫(kù)。

  (三)系統(tǒng)管理與業(yè)務(wù)操作權(quán)限嚴(yán)格分離。

  (四)防止異常中斷后非法進(jìn)入系統(tǒng)。

  (五)具有超時(shí)鍵盤鎖定功能。

  (六)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在通信網(wǎng)絡(luò)上能以加密方式傳輸。

  (七)應(yīng)存儲(chǔ)一年以上完整的系統(tǒng)運(yùn)行記錄。

  (八)提供系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控模塊。

  (九)提供數(shù)據(jù)接口,滿足稽查、審計(jì)及技術(shù)監(jiān)控的要求。

  (十)具有其它有助于控制業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的功能特性。

  第三十四條 行業(yè)管理信息系統(tǒng)的開發(fā)須遵循《金葉信息系統(tǒng)工程管理信息系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》和國(guó)家局發(fā)布的行業(yè)信息分類與代碼標(biāo)準(zhǔn)的要求。

  第三節(jié) 軟件管理第三十五條 大型應(yīng)用軟件在開發(fā)或購(gòu)買之前應(yīng)報(bào)國(guó)家局正式立項(xiàng),成立由技術(shù)人員、業(yè)務(wù)人員和管理人員共同組成的項(xiàng)目小組并建立軟件質(zhì)量保證體系。

  第三十六條 一般應(yīng)用軟件開發(fā)與購(gòu)買應(yīng)符合行業(yè)信息化工作的有關(guān)管理規(guī)定,避免重復(fù)開發(fā),并報(bào)上一級(jí)主管部門備案。根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)安全的要求,同步進(jìn)行安全保密設(shè)計(jì)。

  第三十七條 軟件開發(fā)設(shè)計(jì)人員與操作人員必須實(shí)行崗位分離,開發(fā)環(huán)境和現(xiàn)場(chǎng)必須與生產(chǎn)環(huán)境和現(xiàn)場(chǎng)隔離。軟件設(shè)計(jì)方案、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)加密算法、源代碼等技術(shù)資料嚴(yán)禁流入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、散失和外泄。

  第三十八條 應(yīng)用軟件必須經(jīng)過功能測(cè)試、試運(yùn)行,確認(rèn)達(dá)到設(shè)計(jì)要求后,方可正式投入使用。

  第三十九條 規(guī)定軟件的使用范圍和使用權(quán)限;軟件使用人員應(yīng)經(jīng)過適當(dāng)?shù)牟僮髋嘤?xùn)和安全教育;應(yīng)建立應(yīng)用軟件文檔管理制度、版本管理制度及軟件分發(fā)制度,防止軟件的盜用、誤用、流失及越權(quán)使用;應(yīng)采取有效措施,防止對(duì)應(yīng)用軟件的非法修改。

  第六章 數(shù)據(jù)、資料管理

  第一節(jié) 系統(tǒng)數(shù)據(jù)第四十條 系統(tǒng)數(shù)據(jù)主要包括數(shù)據(jù)字典、權(quán)限設(shè)置、存貯分配、網(wǎng)絡(luò)地址、網(wǎng)管參數(shù)、硬件配置及其它系統(tǒng)配置參數(shù)。

  第四十一條 制定系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度,對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的安全與保密管理,防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄漏、丟失與破壞。

  第四十二條 設(shè)置系統(tǒng)管理員崗位,對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)行專人管理,并定期進(jìn)行核對(duì)。

  第二節(jié) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)第四十三條 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)主要包括統(tǒng)計(jì)、銷售、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、煙葉、專賣等與行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理有關(guān)的數(shù)據(jù)及其它相關(guān)數(shù)據(jù)。

  第四十四條 建立業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理制度,對(duì)重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的安全保密管理。

  第四十五條 設(shè)置數(shù)據(jù)庫(kù)管理員崗位,對(duì)重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)行專人管理。

  第四十六條 數(shù)據(jù)備份

  (一)定期制作數(shù)據(jù)備份,保證系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)能夠迅速恢復(fù)。

  (二)重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須定期、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地存儲(chǔ)到不可更改的介質(zhì)上,并要求集中保存。

  (三)備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負(fù)責(zé)保管,由信息技術(shù)人員按規(guī)定的方法同數(shù)據(jù)保管員進(jìn)行數(shù)據(jù)的交接。交接后的備份數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場(chǎng)所保管。

  (四)數(shù)據(jù)保管員必須對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范的登記管理。

  (五)備份數(shù)據(jù)不得更改。

  (六)備份數(shù)據(jù)保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。

  第四十七條 數(shù)據(jù)保密

  (一)數(shù)據(jù)不得泄露,未經(jīng)批準(zhǔn),不得外借。

  (二)數(shù)據(jù)應(yīng)僅用于明確規(guī)定的目的,未經(jīng)批準(zhǔn)不得它用。

  (三)保密數(shù)據(jù)不得以明碼形式存儲(chǔ)和傳輸。

  (四)根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途,確定數(shù)據(jù)使用人員的存取權(quán)限、存取方式和審批手續(xù)。

  第三節(jié) 技術(shù)資料第四十八條 技術(shù)資料是指與信息系統(tǒng)有關(guān)的技術(shù)文件、圖表、程序與數(shù)據(jù)等。

  第四十九條 制定技術(shù)資料管理制度,指定專人負(fù)責(zé)技術(shù)資料管理工作。

  第五十條 借閱、復(fù)制技術(shù)資料應(yīng)辦理必要的審批手續(xù);重要技術(shù)資料應(yīng)有副本并異地存放;報(bào)廢的技術(shù)資料應(yīng)有嚴(yán)格的銷毀和監(jiān)銷制度。

  第七章 技術(shù)事故的防范與處理第五十一條 技術(shù)事故是指由于硬件故障、軟件故障和操作失誤等原因引起系統(tǒng)無法運(yùn)行,經(jīng)啟動(dòng)備用系統(tǒng)仍未恢復(fù)正常,導(dǎo)致系統(tǒng)中斷并造成經(jīng)濟(jì)損失的事件。

  第五十二條 技術(shù)事故的防范原則是:預(yù)防為主、處理及時(shí),力爭(zhēng)把事故的損失降低到最小程度。

  第五十三條 建立健全技術(shù)事故的防范對(duì)策,嚴(yán)格按本規(guī)范要求建設(shè)、維護(hù)信息系統(tǒng)的硬件設(shè)施和軟件環(huán)境,定期進(jìn)行事故防范演習(xí),針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)不斷改進(jìn)完善。

  第五十四條 制定技術(shù)事故發(fā)生時(shí)的應(yīng)急計(jì)劃

  (一)應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)針對(duì)可能發(fā)生的故障制定緊急處理程序。

  (二)緊急處理程序應(yīng)張貼在規(guī)定的地方。

  (三)對(duì)執(zhí)行應(yīng)急計(jì)劃的全體人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn),定期進(jìn)行檢查、測(cè)試。

  (四)根據(jù)測(cè)試結(jié)果不斷完善應(yīng)急計(jì)劃。

  第五十五條 發(fā)生技術(shù)事故后,應(yīng)立即進(jìn)行事故調(diào)查,提出書面調(diào)查報(bào)告,必要時(shí)可組織有關(guān)專家鑒定,確定事故的原因和責(zé)任,對(duì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)薄弱環(huán)節(jié),應(yīng)限期整改。

  第八章 附則第五十六條 國(guó)家煙草專賣局負(fù)責(zé)對(duì)本規(guī)定的解釋。

  第五十七條 各單位可參照本規(guī)定并根據(jù)實(shí)際情況,制定具體實(shí)施細(xì)則。

  第五十八條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

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