《內部審計管理辦法》的模板是什么？第一章總則為加強公司內部審計監督，使審計工作制度化、法制化，根據國家審計條例和實際情況制定本辦法第二章審計機關和人員第二條內部審計機關和人員編制方案如下：

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所屬財務部門有專職審計人員

無組織機構和人員編制專職人員，外聘兼職審計人員

根據公司發展規劃，公司逐步形成了多層次、多功能的審計監督體系

第三條內部審計人員應當具備一定的政治素質、專業技術職稱、業務素質和業務素質，第四條內部審計人員必須依法審計，忠于職守，堅持原則，客觀公正，清正廉潔，不得濫用職權，徇私舞弊，玩忽職守。第五條內部審計人員應當按照審計程序開展工作，對審計事項保密，第六條內部審計人員依法行使職權，受法律保護。任何部門和個人不得阻撓、打擊報復

第三章審計對象，第七條內部審計的對象：總經理認為需要檢查的其他事項和人員。第八條內部審計的范圍：財務計劃和決算的執行情況，公司資產的管理和保值增值

4.基建工程預決算的真實性和合法性

執行國家財政法律法規

6.公司領導離任時的經濟責任

管理和評估管理活動

其他認定事項

第九條內部審計依據：

1

2.公司規章制度

3.公司經營方針，計劃和目標

其他相關標準

第四章審計類型和方法第十條公司內部審計包括：

1.財務收支審計。監督檢查被審計單位財務收入的合法性和真實性

2.專項審計。審計、查處違反公司經濟紀律的被審計單位和人員

專項審計。包括：

（1）管理審計。審計被審計單位管理活動的效率

（2）效益審計。在財政收支審計的基礎上，對其經濟活動的有效性和合理性進行審計。審計被審計單位負責人任期內的履職情況

（4）審計調查。對公司常見問題進行專項調查第十一條公司內部審計方法如下：

1

接到審計通知后，被審計單位應當在規定的時間將有關材料送審計機關進行審計檢查，審計人員到被審計單位進行審計，第五章內部審計與內容第十二條內部審計的內容包括：1.財務計劃、預算執行決算；（二）固定資產投資項目的設立、資金來源、預算處理、決算、竣工投產審計；（三）經營成果和財務收支的真實性、合法性和效率；（四）內部控制制度健全，嚴格有效

6.簽訂重要經濟合同和合同

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合資、合資、合作企業和項目投資，財產使用及其影響

配合國家審計機關和審計（會計師）事務所對公司及有關部門進行審計

交辦的其他審計事項

提交審計工作計劃、報告，第六章內部審計的主要職權第十三條內部審計行使下列職權：1.參與可行性論證或可行性報告的預審計（三）被審計單位應當及時提供計劃、預算、決算、合同、協議、會計憑證、賬簿等文件，核對被審計單位的憑證、賬簿、報表和資產，以便調查有關事項，我們有權要求有關單位和個人提供證明材料，對嚴重違反金融法律法規，造成嚴重損失和浪費的，提出改進管理和提高效率的建議，建議追究責任

審計工作中發現的重大問題，應及時向總經理、董事會和監事會報告

阻撓、破壞審計工作，拒不提供信息的，有權向總經理提出建議，采取必要措施，追究相關人員的責任

參與相關規章制度的制定和修訂

第七章內部審計程序第十四條內部審計程序：

1.制定公司的審計計劃和工作計劃，經總經理批準后組織實施，必要時向審計機關報告

2.書面通知被審計單位審計內容、類型、方法和時間

審計實施情況。審計人員可以采取審核憑證、賬目、文件、資料，核對現金、實物，向有關單位和人員調查取證等措施

提出審計報告，作出審核結論和審核處理意見

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6.在收到審核決定后15日內，復審單位或者個人應當向公司提出書面復審申請，經總經理批準，組織復議。

進行了跟蹤審計

第十五條審計程序中的注意事項：

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2.審計決定由總經理批準下發總經理

在復議期間，原審計結論和決定必須照常執行

重大事項的審計報告，如在審計過程中發現問題，應報董事會和監事會備案

，第八章審計檔案制度第十六條審計部門應當建立健全審計檔案管理制度第十七條審計檔案管理范圍：

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審計報告及其附件

審計記錄，審計工作底稿和審計證據

4.反映被審計單位和個人經營活動的書面文件

5.總經理的指示，對審計事項或審計報告的答復和意見

6.審計決定和執行報告

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復查和跟蹤審計的資料

其他應保存

第十八條審計檔案管理參照公司檔案管理和保密管理

第九章獎懲第十九條審計人員應當對被審計單位的守法行為和重大利益向總經理提出各種獎勵建議

第二十條審計人員應當根據情節輕重，有下列行為之一的，對總經理處以各種處罰：

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妨礙審計人員行使職權，抵制、破壞監督檢查的

（3）弄虛作假、隱瞞事實的

拒絕執行審計結論和決定的

<5.打擊報復審計人員、舉報人的

第二十一條審計人員有下列行為的，視情節輕重給予處分：

第二十二條在審計過程中泄露公司秘密，構成犯罪的，提請司法機關依法追究刑事責任

第十章附則第二十三條本辦法由審計（財務）部門負責解釋和補充，公司董事會批準

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